Kompleksowe i praktyczne kompendium z rozliczeń VAT i podatku dochodowego od osób prawnych. Zajęcia prowadzone w sposób warsztatowy, bogato ilustrowane przykładami z praktyki oraz orzecznictwem. Wskazanie odpowiedzi na trudne pytania z zakresu VAT i CIT.
W ramach szkolenia przewidujemy czas na indywidualne konsultacje uczestników z prowadzącym szkolenie.
Dodatkowo przedstawimy na jakim etapie znajdują się planowane zmiany w przepisach podatkowych.

Program

W PROGRAMIE:

I. ROZLICZENIA VAT

1. Wybrane definicje ustawowe:
a. pierwsze zasiedlenie,
b. mały podatnik,
c. magazyn konsygnacyjny,
d. zorganizowana część przedsiębiorstwa,
e. prezenty małej wartości,
f. towary używane.
2. Przemieszczanie towarów do magazynów konsygnacyjnych:
a. WNT - obowiązki prowadzącego magazyn,
b. WDT – obowiązki przemieszczającego do magazynu.
3. Moment powstania obowiązku podatkowego:
a. zasady ogólne,
b. użytkowanie wieczyste (dostawa towarów),
c. import usług,
d. WDT w ramach przemieszczania do składu konsygnacyjnego,
e. WNT w ramach prowadzonego magazynu konsygnacyjnego,
f. aport rzeczowy do spółki.
4. Miejsce świadczenia obecnie i w niedalekiej przyszłości:
a. zasady ogólne,
b. określenie miejsca świadczenia na fakturze,
c. usługi transportu,
d. usługi niematerialne,
e. usługi na ruchomym majątku rzeczowym:
- termin wywozu,
- prawo do korekty.
5. Obrót:
a. obrót w walucie obcej (kurs),
b. użytkowanie wieczyste gruntu wraz z dostawą budynku/budowli,
c. refakturowanie.
6. Korekta obrotu:
a. ustawowy obowiązek potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
b. zwolnienie z obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru.
7. VAT od importu towarów (warunki rozliczenia w deklaracji).
8. 0% VAT przy eksporcie towarów.
9. 0% VAT przy WDT.
10. Późniejsze otrzymanie dokumentów dot. eksportu towarów i WDT – zasady rozliczeń (różnice).
11. Zwolnienie z VAT:
a. dostawa towarów używanych,
b. niektóre produkty spożywcze dla organizacji pożytku publicznego.
12. Opcja „opodatkowania” dostawy towarów używanych.
13. VAT od samochodów osobowych i paliw do nich a prawo do jego odliczenia.
14. Wydłużony termin odliczenia podatku naliczonego VAT.
15. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w przypadku braku czynności (prawo żądania zwrotu).
16. Terminy zwrotu podatku VAT.
17. Zwrot podatku VAT podmiotom zagranicznym.
18. Likwidacja 30% sankcji.
19. Ulga za „złe długi” – urealnienie skorzystania z niej.
20. Likwidacja zaliczkowego zwrotu VAT.
21. Rozliczenia VAT:
a. deklaracje miesięczne,
b. deklaracje kwartalne,
c. zaliczki na podatek VAT,
d. informacje podsumowujące dzisiaj i w niedalekiej przyszłości.

II. ROZLICZENIA CIT W 2009 ROKU

1. Mały podatnik a rozliczenia w zakresie podatku dochodowego.
2. Przychody (rodzaj, moment powstania).
3. Pożyczki denominowane a wartość przychodów i kosztów.
4. Przewalutowanie jako forma optymalizacji podatkowej.
5. Koszty uzyskania przychodów:
a. koszty bezpośrednie,
b. koszty pośrednie,
c. koszty zaniechanych inwestycji,
d. koszty wynagrodzeń za pracę.
6. Reprezentacja i reklama a podatek dochodowy (specyfikacja, podział).
7. Koszty opieki medycznej dla pracowników.
8. Koszt imprez integracyjnych.
9. Dokumentacja podatkowa (zasady jej tworzenia, elementy, sposób ustalania cen).
10. Różnice kursowe – sposób dokonywania podatkowej kwalifikacji różnic.
11. Podatek od wartości dodanej a jego kwalifikacja dla potrzeb ustalenia dochodu.
12. Pobór zryczałtowanego podatku od dochodów/przychodów z dywidend, odsetek, opłat licencyjnych (zasady, terminy, obowiązki płatnika, obowiązki podatnika).

Harmonogram:

Dzień pierwszy
13.00 – 14.30 Przyjazd uczestników, lunch, zakwaterowanie
14.30 – 18.30 Szkolenie
Od 19.30 Kolacja

Dzień drugi
09.00 – 14.00 Szkolenie
14.00 – 15.00 Lunch
15.00 – 20.00 Czas wolny (wejście do Parku wodnego Tropikana, zabiegi pielęgnacyjne)
20.00 Kolacja

Dzień trzeci
9.00 – 12.00 Szkolenie
12.00 – 13.00 Lunch i wyjazd uczestników

Informacje o hotelu
Wspaniale położony na stoku Bukowej / 713 m n p m / w północnej części miasta na prawym brzegu Wisły. Hotel Gołębiewski w Wiśle dysponuje 564 pokojami jedno i dwuosobowymi o najwyższym standardzie w tym 15 luksusowymi apartamentami.

Oferta wypoczynkowo-rekreacyjna
Zapraszamy do najnowocześniejszego Parku Wodnego TROPIKANA, kompleksu basenów różnej wielkości i głębokości. W jego skład wchodzą : basen sportowy, baseny rekreacyjne / pięć torów o łącznej długości 500 m /, fala wodna, basen ze zjeżdżalnią do beczki wodnej, basen dla dzieci oraz brodzik z atrakcjami dla najmłodszych, basen zewnętrzny dla dzieci i dorosłych. Ponadto Park Wodny zaprasza do korzystania z saun (parowe, suche, aromatyzowane) oraz jacuzzi, a w letnie i słoneczne dni zapraszamy na duży taras z widokiem na góry.

więcej informacji o hotelu na stronie www.golebiewski.pl

Usytuowanie hotelu zapewnia dogodny dojazd:
Polskie Koleje Państwowe (PKP) dowiozą Państwa do Katowic (na przykład z Warszawy), następnie należy przesiąść się bądź to w pociąg (PKP) relacji Katowice – Wisła Uzdrowisko, bądź autobus (PKS) relacji Katowice – Wisła Uzdrowisko.

W przypadku jakichkolwiek trudności prosimy o kontakt – wskażemy dogodne rozwiązanie.

Cena z zakwaterowaniem: 1.950 PLN

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, pełne wyżywienie, korzystanie z Parku Wodnego TROPIKANA.

Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dopłatą 300 PLN.

UWAGA: w ramach szkolenia uczestnicy otrzymują bon na kwotę 120 PLN do wykorzystania w INSTYTUCIE KOSMETYCZNYM I ODNOWY BIOLOGICZNEJ GOŁĘBIEWSKA SPA.

Otrzymane certyfikaty

Certyfikat ukończenia

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Magdalena Bednarek – Sieradzka - Doradca Podatkowy.
Doświadczenie zawodowe: Salustro Reydel Polska (1997–2006). W związku jednak z reorganizacją Salustro Reydel Polska, działalność z zakresu doradztwa podatkowego została przejęta przez Magdalenę Bednarek-Sieradzką w ramach prowadzonej od dnia 1 lipca 2006 roku indywidualnej Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Jako Doradca Podatkowy świadczy usługi bezpośrednim klientom, współpracuje również z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych jak i Kancelariami Prawnymi. Przeprowadziła szereg szkoleń dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
Wiodące dziedziny praktyki zawodowej: doradztwo w zakresie rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw, optymalizacja podatkowa planowanych przedsięwzięć, uczestnictwo w procesach organizacji inwestycji gospodarczych, sporządzanie i wykonywanie audytów podatkowych oraz podatkowych ekspertyz przedzakupowych (due diligence).

Miejsce: WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI
Rozpoczęcie: 2009-08-26 - Zakończenie: 2009-08-28

Cena: 1950 (PLN) (zwolnione z VAT)

UWAGA

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, pełne wyżywienie, korzystanie z Parku Wodnego TROPIKANA.
Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dopłatą 300 PLN.

UWAGA: w ramach szkolenia uczestnicy otrzymują bon na kwotę 120 PLN do wykorzystania w INSTYTUCIE KOSMETYCZNYM I ODNOWY BIOLOGICZNEJ GOŁĘBIEWSKA SPA.

DOM WIEDZY Sp. z o.o.

» Przejdź do wizytówki firmy
» Lista szkoleń


  22/ 668 50 00
  22/ 668 50 55